Results 1 to 6 of 6

Thread: Fa10.0: Thực hiện kết chuyển thuế gtgt đầu vào

  1. #1
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    143
    Thanks
    9
    Thanked 24 Times in 15 Posts

    Fa10.0: Thực hiện kết chuyển thuế gtgt đầu vào

    Chị hướng dẫn em cách kết chuyển thuế GTGT đầu vào được khấu trừ vào cuối mỗi tháng:
    Ví dụ trường hợp sau đây em phải nhập dữ liệu FA như thế nào ?

    Trường hợp 1:

    TK133 dư Đk: 2.862.005
    PS trong kỳ: 28.237.249
    TK333 dư ĐK:0
    PS trong kỳ: 42.046.597
    Tiền thuế phải nộp: 10.947.343

    Trường hợp 2:
    TK 133 PS trong kỳ: 20.000.000
    TK333 PS trong kỳ: 15.000.000

    Chương trình có kết chuyển tự động được không chị ? Nếu có thì khai báo như thế nào, chị giúp em ?
    Em đang cần gấp chị giúp em sớm nhé,
    Cám ơn chị.

  2. #2
    Join Date
    Feb 2012
    Posts
    349
    Thanks
    7
    Thanked 148 Times in 136 Posts
    Theo như trên thì cty bạn kê khai theo pp khấu trừ thuế. Chương trình có kết chuyển tự động.

    Bạn vào menu Tổng hợp/ Khai báo các bút toán kết chuyển tự động, nhấn F4 để khai báo bút toán kết chuyển Có 133 -> Nợ 333.
    Sau đó vào Tổng hợp/ Bút toán kết chuyển tự động để thực hiện bút toán kết chuyển.

    Lưu ý:
    - Nếu thuế đầu ra (333 )> thuế đầu vào (133) thì thuế được khấu trừ = thuế đầu vào
    - Nếu thuế đầu ra (333 )< thuế đầu vào (133) thì thuế được khấu trừ kỳ này = thuế đầu ra, số dư sẽ được khấu trừ qua kỳ sau.

  3. The Following User Says Thank You to lienpt For This Useful Post:

    huongltt (30/03/2012)

  4. #3
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    143
    Thanks
    9
    Thanked 24 Times in 15 Posts
    TK ghi nợ la TK nào ?
    TK ghi có là TK nào ?
    Loại kết chuyển: loại 1,2,3

    chị giúp em.
    Last edited by phuonghanh; 29/03/2012 at 14:31.

  5. #4
    Join Date
    Feb 2012
    Posts
    349
    Thanks
    7
    Thanked 148 Times in 136 Posts
    Chào bạn,
    Bạn đọc kỹ bài post của mình nhé, trên đó mình có ghi rõ Tk có là 133, Tk nợ là 333.
    Loại kết chuyển là 1- Kết chuyển tk có sang tk nợ.

    Trong cả 2 trường hợp nếu 333> 133 hoặc 333<133 đều thực hiện bút toán kết chuyển này,
    chỉ có khác về giá trị thuế GTGT được khấu trừ (xem phần Lưu ý ở trên)

  6. The Following User Says Thank You to lienpt For This Useful Post:

    huongltt (30/03/2012)

  7. #5
    Join Date
    Jul 2012
    Posts
    4
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Quote Originally Posted by lienpt View Post
    Theo như trên thì cty bạn kê khai theo pp khấu trừ thuế. Chương trình có kết chuyển tự động.

    Bạn vào menu Tổng hợp/ Khai báo các bút toán kết chuyển tự động, nhấn F4 để khai báo bút toán kết chuyển Có 133 -> Nợ 333.
    Sau đó vào Tổng hợp/ Bút toán kết chuyển tự động để thực hiện bút toán kết chuyển.

    Lưu ý:
    - Nếu thuế đầu ra (333 )> thuế đầu vào (133) thì thuế được khấu trừ = thuế đầu vào
    - Nếu thuế đầu ra (333 )< thuế đầu vào (133) thì thuế được khấu trừ kỳ này = thuế đầu ra, số dư sẽ được khấu trừ qua kỳ sau.
    Chị ơi cho em hỏi sao em khai bao như chị hướng dẫn rồi nhưng khi xem NKC thì phần mềm tự động kết chuyển lại lấy giá trị lớn chứ ko lấy giá trị nhỏ hơn là sao chị
    VD 133 là 1tr
    333 là 1.2tr
    phần mềm lại lấy giá trị là 1.2tr chị ah
    chị giúp em với

  8. #6
    Join Date
    Feb 2012
    Posts
    349
    Thanks
    7
    Thanked 148 Times in 136 Posts
    Bạn nói cụ thể hơn, bạn khai báo bút toán kết chuyển như thế nào?
    bạn có thể chụp hình lại để mô tả, thanks

Similar Threads

  1. Replies: 27
    Last Post: 12/10/2012, 13:28
  2. Replies: 15
    Last Post: 26/05/2012, 08:38
  3. Replies: 1
    Last Post: 18/11/2011, 08:35
  4. Replies: 6
    Last Post: 12/10/2010, 16:48
  5. BC tình hình thực hiện kế hoạch hợp đồng không hiện lên cột thực hiện
    By nhantt in forum Kế toán bán hàng và công nợ phải thu
    Replies: 1
    Last Post: 01/04/2010, 08:06

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •